|
Zmluva |
|
Faktúra za virtuálnu knižnicu, február 2011
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
98-2021
|
Servis rohoží 05
|
47,96 |
s DPH |
|
Z_2019-13
|
02.06.2021 |
|
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
86-2021
|
Jednorázové nádoby na stravu
|
124,98 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
Tropico Z, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
82-2021
|
Pistenie - majetok projekt
|
191,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
Generali poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
27.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
87-2021
|
Všeobecné a úrazové poistenie žiakov
|
1 274.42 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
Generali poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
27.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
88-2021
|
Stravovací software - licencia
|
464,40 |
s DPH |
|
z-2021-10
|
12.05.2021 |
|
VIS s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
90-2021
|
Servis konvektomatu
|
368,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
CORTEX, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
25.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
32-2021
|
Objednávky ZŠ - máj 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
91-2021
|
Monitoring a čistenie kanalizácie
|
270,00 |
bez DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
KANÁL - servis Martin |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
92-2021
|
Seminár - legislatíva
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
ICV, n.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
93-2021
|
Služby GDPR 06
|
50,00 |
bez DPH |
|
Z-2019-03
|
01.06.2021 |
|
SN real, s,r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
94-2021
|
Zemný plyn 06
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Z-2019-12
|
01.06.2021 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
95-2021
|
El. energia ŠJ 06
|
400,00 |
s DPH |
|
Z-2018-14
|
01.06.2021 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
96-2021
|
El. energia ZŠ 06
|
200,00 |
s DPH |
|
Z-2018-14
|
01.06.2021 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
97-2021
|
Činnosť TPO, BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
Z-2018-05
|
01.06.2021 |
|
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
99-2021
|
Telefón, internet 05
|
68,49 |
s DPH |
|
Z-2019-04-05
|
04.06.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
81-2021
|
O2 - nehlasové služby
|
2,27 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100-2021
|
O2 - nehlasové služby
|
2,24 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
101-2021
|
Čistiace do umývačky ŠJ
|
100,68 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
Z. Belanec |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
706,56
|
Nerezové stoly do kuchyne
|
706,56 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
Z. Belanec |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
09.06.2021 |
09.06.2021 |