|
Zmluva |
|
Faktúra za virtuálnu knižnicu, február 2011
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Orbis pictus
|
8,60 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SSE, a.s.
|
220,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
|
|
ZŠ Dolná Tižina |
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Stredoslovenská energetika
|
154,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Školská jedáleň
|
327,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
T-Com
|
54,06 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Orbia Pictures
|
2,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Orbia Pictus
|
11,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ka.soft sk
|
28,68 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SSE- rekapitulácia faktúr
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MEGGY s.r.o.
|
54,24 |
s DPH |
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ares spol s.r.o.
|
18,97 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vema
|
21,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Alza sk
|
26,64 |
s DPH |
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zdenko Belenec
|
4 924,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zilinská univerzita
|
10,01 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
32-2021
|
Objednávky ZŠ - máj 2021
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
SSE - dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
25-26 2019
|
Objednávky ZŠ - apríl 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
|
30.04.2019 |