|
Objednávka |
22-24 2019
|
Objednávky - marec 2019
|
|
s DPH |
|
|
03.2019 |
|
|
|
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-2023-03
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
3 843,84 |
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
210462
|
zelenina
|
1 088,95 |
s DPH |
|
|
210462 |
|
GO - BOz.p., Kubala Bohuš, areál Agropodnik |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
336,58 |
s DPH |
|
|
03/2017 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
J.Salátová ved.ŠJ |
|
07.04.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Faktúra T-com
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra Fujdiak Roker - výmena svietidiel
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra T+T - vývoz kontajnera
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra - Gajos, BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra - SPP - dohoda o splátkach
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra - Metalbox, dokumentačná skriňa
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra SSE - nedoplatok za elektrinu
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra za virtuálnu knižnicu, február 2011
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra - Elcen, školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra za hygienické výrobky
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra za elektrinu, SSE
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra - vlajka SR
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Generali - poistenie žiakov
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra za časopis
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra - ASC agenda
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Faktúra - vlajky
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|