|
Faktúra |
191169
|
chlieb
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA |
Školská jedáleň Dolná Tižina |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
07-2021
|
Poplatok za uloženie odpadu
|
10,40 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
T+T, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202673
|
chlieb
|
59,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2020 |
|
Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020817
|
mäso
|
413,41 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
Jozef Lulek - Predaj mäsa a potravín |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200974
|
zelenina
|
810,68 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
GO - BOz.p., Kubala Bohuš, areál Agropodnik |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202587
|
chlieb
|
89,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
120211886
|
mrazené
|
138,18 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200943
|
zelenina
|
486,07 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
GO - BOz.p., Kubala Bohuš, areál Agropodnik |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
01-2021
|
Telefón, internet 12-2020
|
83,97 |
s DPH |
|
Z-2019-04-05
|
04.01.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
02-2021
|
Servis rohoží 12-2020
|
59,45 |
s DPH |
|
Z-2019-03
|
04.01.2021 |
|
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
03-2021
|
Služby GDPR 01
|
50,00 |
s DPH |
|
Z-2019-03
|
05.01.2021 |
|
SN real, s,r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
04-2021
|
El. energia ZŠ - vyúčtovanie
|
-536,37 |
s DPH |
|
Z-2018-14
|
05.01.2021 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
05-2021
|
El. energia ŠJ - vyúčtovanie
|
-1 145,72 |
s DPH |
|
Z-2018-14
|
05.01.2021 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
06-2021
|
Vývoz komun. odpadu IV.
|
89,02 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
T+T, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
08-2021
|
Zemný plyn - vyúčtovanie
|
-5 266,22 |
s DPH |
|
Z-2019-12
|
13.01.2021 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
241-2020
|
Šk nábytok - učebňa FYZ
|
2 356,91 |
s DPH |
OB 95-2020
|
|
28.12.2020 |
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
09-2021
|
Aktualizácia programu VEMA
|
93,36 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
10-2021
|
Zemný plyn 01-2020
|
809,00 |
s DPH |
|
Z-2019-12
|
18.01.2021 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11-2021
|
Poistka - projekt CMPG
|
184,05 |
s DPH |
|
Z-2020-02
|
20.01.2021 |
|
Generali poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12-2021
|
Reklamné predmety
|
104,69 |
s DPH |
0B-068-2020
|
|
04.02.2021 |
|
Natinal Pen |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
08.02.2021 |