|
Faktúra |
221390
|
chlieb
|
123,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
20.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
200287
|
zelenina
|
1 016.64 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
|
GO - BOz.p., Kubala Bohuš, areál Agropodnik |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
13.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
053-2020
|
Zemný plyn 04
|
1 250,00 |
s DPH |
|
Z-2019-12
|
03.04.2020 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
054-2020
|
Riadenie projektu 01-03
|
450,00 |
s DPH |
|
Z.2018-07
|
03.04.2020 |
|
EU-Fondy s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
055-2020
|
Mobilný internet
|
20,50 |
s DPH |
|
Z-2017-07
|
03.04.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
14 - 2024
|
Manipulačný poplatok
|
13,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
|
TESMEDIA, s. r. o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Petra Bačinská |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
056-2020
|
Poistenie techniky - projekt
|
184,05 |
s DPH |
|
Z-2020-02
|
03.04.2020 |
|
Generali poisťovňa, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
057-2020
|
Telefon, internet 03
|
59,96 |
s DPH |
|
Z-2019-04
|
07.04.2020 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
058-2020
|
Činnosť TPO a BOZP 03
|
54,00 |
s DPH |
|
Z-2018-05
|
07.04.2020 |
|
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
059-2020
|
Antibakteriálne mydlá
|
183,00 |
s DPH |
OB 14-2020
|
|
09.04.2020 |
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
13 - 2024
|
WIN DHM, ročná licencia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
KASOFT, s. r. o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Petra Bačinská |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12 - 2024
|
Uloženie odpadu - poplatok
|
14,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
TT, a. s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Petra Bačinská |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11 - 2024
|
Vývoz komunálneho odpadu
|
112,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
|
TT, a. s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Petra Bačinská |
riaditeľka školy |
10.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
200257
|
zelenina
|
400,55 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
|
GO - BOz.p., Kubala Bohuš, areál Agropodnik |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
13.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
051-2020
|
El. energia ZŠ 04
|
200,00 |
s DPH |
|
Z-2018-14
|
02.04.2020 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200603
|
chlieb
|
105,77 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
13.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020260
|
mäso
|
751,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
|
Jozef Lulek - Predaj mäsa a potravín |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
23.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200694
|
chlieb
|
25,21 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
|
Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
23.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200312
|
zelenina
|
351,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2020 |
|
GO - BOz.p., Kubala Bohuš, areál Agropodnik |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
23.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
060-2020
|
Zásobníky tekutého mydla
|
132,86 |
s DPH |
OB 17-2020
|
|
15.04.2020 |
|
UNIMAT s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
17.04.2020 |
17.04.2020 |