|
Faktúra |
136-2022
|
Telefón, internet
|
53,42 |
s DPH |
|
Z-2021-05,06
|
04.07.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
135-2022
|
Služby GDPR 07
|
50,00 |
s DPH |
|
Z-2019-03
|
04.07.2022 |
|
SN real, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
134-2022
|
Servis rohoží 06
|
61,49 |
s DPH |
|
Z-2019-13
|
04.07.2022 |
|
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
132-2022
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
667,06 |
s DPH |
OB 43-2022
|
|
01.07.2022 |
|
ELCEN, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
141-2022
|
Nehlasové služby - alarm
|
2,24 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
131-2022
|
Činnosť TPO a BOZP 06
|
54,00 |
s DPH |
|
Z-2018-05
|
01.07.2022 |
|
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
130-2022
|
Kancelársky papier
|
276,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
ELCEN, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
129-2022
|
Ochranný gél
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
A. Krajčovič - VOLCANO, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
128-2022
|
Regenerácia zamestnacov - SF
|
1 694.00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
|
CK TRIP, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
38-44 2022
|
Objednávky - jún 2022
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
|
|
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
127 - 2022
|
Školská dokumentácia 07
|
50,55 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
27.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
140-2022
|
Vodné, stočné - preddavok 07
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
|
SEVAK, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
142-2022
|
Vodné, stočné - vyúčtovanie
|
1 665,29 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
SEVAK, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
158-2022
|
Telefón, internet
|
53,42 |
s DPH |
|
Z-2021-05,06
|
11.08.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
15.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
151-2022
|
Dosky na školské lavice
|
519,00 |
s DPH |
OB 49-2022
|
|
01.08.2022 |
|
MY DVA Slovakia s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
157-2022
|
El. energia ŠJ 08
|
400,00 |
s DPH |
|
Z-2018-14
|
01.08.2022 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
155-2022
|
El. energia ZŠ 08
|
150,00 |
s DPH |
|
Z-2018-14
|
01.08.2022 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
155-2022
|
Činnosť TPO a BOZP 07
|
54,00 |
s DPH |
|
Z-2018-05
|
01.08.2022 |
|
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
154-2022
|
Služby GDPR 08
|
50,00 |
s DPH |
|
Z-2019-03
|
01.08.2022 |
|
SN real, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.08.2022 |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
153-2022
|
Vodné, stočné - preddavok 08
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
SEVAK, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.08.2022 |
15.08.2022 |