|
Faktúra |
171-2016
|
Čistiace prostriedky
|
182,46 |
s DPH |
OB-2016-39
|
RD1-2014
|
23.12.2016 |
|
Slovpap SK, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
|
|
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
38-2022
|
El. energia ŠJ 03
|
400,00 |
s DPH |
|
Z-2020-05
|
04.03.2022 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44-2022
|
Vodné, stočné - preddavok 01
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
SEVAK, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43-2022
|
Respirátory, rúška
|
42,00 |
s DPH |
OB 10-2022
|
|
08.03.2022 |
|
Kifli s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
08.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42-2022
|
Návlely na mopy
|
30,29 |
s DPH |
OB 08-2022
|
|
09.03.2022 |
|
ESAT, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41-2022
|
Telefón, internet 03
|
68,49 |
s DPH |
|
Z-2021-05,06
|
04.03.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40-2022
|
Nehlasové služby - alarm
|
2,24 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
39-2022
|
El. energia ZŠ 03
|
150,00 |
s DPH |
|
Z-2020-05
|
04.03.2022 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
65-2022
|
Zemný plyn 21 - splátka 3
|
3 500.00 |
s DPH |
|
Z-2019-07
|
01.04.2022 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45-2022
|
Vodné, stočné - preddavok 02
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
SEVAK, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
66-2022
|
Zemný plyn 04
|
2 393.00 |
s DPH |
|
Z-2022-01
|
01.04.2022 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
35-2022
|
Služby GDPR 03
|
50,00 |
s DPH |
|
Z-2019-03
|
02.03.2022 |
|
SN real, s,r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34-2022
|
Oprava plyn. kotla SJ
|
349,20 |
s DPH |
OB 07-2022
|
|
02.03.2022 |
|
Balgas, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
33-2022
|
Činnosť TPO a BOZP 02
|
54,00 |
s DPH |
|
Z-2018-05
|
02.03.2022 |
|
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
32-2022
|
Servis rohoží 02
|
47,96 |
s DPH |
|
Z-2019-13
|
02.03.2022 |
|
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
04-07 2022
|
Objednávky - február 2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
44-2022
|
Vodné, stočné - preddavok 01
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
SEVAK, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
zelenina
|
3 390.22 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
GO - BOz.p., Kubala Bohuš, areál Agropodnik |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
30-2022
|
Office 365-02
|
72,96 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
|
exe, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022112
|
mäso
|
685,46 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
Jozef Lulek - Predaj mäsa a potravín |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
14.02.2022 |
15.03.2022 |