|
Faktúra |
024-2020
|
Reklamné predmety
|
86,49 |
s DPH |
OB 052020
|
|
06.02.2020 |
|
Natinal Pen |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
07.02.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
08-21 2022
|
Objednávky - marec 2022
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
73-2022
|
Deň učiteľov - pohostenie
|
447,10 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Stavomat a spol. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72-2022
|
O2 - nehlasové služby
|
2,57 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
71-2022
|
Lyž. výcvik - skipasy
|
1 548,00 |
s DPH |
OB 13-2022
|
|
04.04.2022 |
|
OMNITRADE, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
68-2022
|
Služby GDPR 04
|
50,00 |
s DPH |
|
Z-2022-02
|
04.04.2022 |
|
SN real, s,r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70-2022
|
Oprava spotrebiča v ŠJ
|
71,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
M. Piesecký |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
69-2022
|
Telefón, internet 04
|
73,82 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67-2022
|
Vodné, stočné - preddavok 04
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
|
SEVAK, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75-2022
|
Popl. za uloženie odpadu
|
10,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
T+T, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
37-2022
|
Zemný plyn 21 - splátka 2
|
3 500.00 |
s DPH |
|
Z-2019-07
|
04.03.2022 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
36-2022
|
Zemný plyn 03
|
2 393.00 |
s DPH |
|
Z-2022-01
|
04.03.2022 |
|
SPP, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
64-2022
|
El. energia ŠJ 04
|
400,00 |
s DPH |
|
Z-2018-14
|
01.04.2022 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
63-2022
|
El. energia ZŠ 04
|
150,00 |
s DPH |
|
Z-2018-14
|
01.04.2022 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
62-2022
|
Činnosť TPO a BOZP 03
|
54,00 |
s DPH |
|
Z-2018-05
|
01.04.2022 |
|
Gajos, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61-2022
|
On-line smernice
|
107,39 |
s DPH |
OB 22-2022
|
|
01.04.2022 |
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60-2022
|
Servis rohoží 03
|
59,45 |
s DPH |
|
Z-2019-13
|
01.04.2022 |
|
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
74-2022
|
Vývoz odpadu I.-2022
|
74,88 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
T+T, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76-2022
|
Oprava prístrojov do školskej kuchyne
|
453,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
Z. Belanec |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
58-2022
|
Mobilná registračná služba
|
126,00 |
s DPH |
OB 20-2022
|
|
01.04.2022 |
|
BROS Computing, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
04.04.2022 |
04.04.2022 |