|
Faktúra |
|
žiacke knižky
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
žiacke knižky
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
118-2015
|
žalúzie
|
187,34 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
REMSLI - Roman Púček |
ZŠ Dolná Tižina |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
118-2015
|
žalúzie
|
187,34 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
REMSLI - Roman Púček |
ZŠ Dolná Tižina |
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
Objednávka |
20-2018
|
Žinenky, tangram
|
628,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
Consuling |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
71-2018
|
Žinenky do tried
|
748,50 |
s DPH |
OB 20-2018
|
|
24.05.2018 |
|
Consuling |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
28.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
58-2016
|
Žalúzie
|
300,84 |
s DPH |
12-2016
|
|
23.05.2016 |
|
REMSLI - Roman Púček |
ZŠ, ŠJ Dolna Tizina |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
59 - 2025
|
Žalúzie
|
2 325,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
|
Salek Production, s. r. o., Bratislava |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Petra Bačinská |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
13.04.2025 |
|
|
Objednávka |
22-2015
|
Žalúzie
|
753,84 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
REMSLI - Roman Púček |
ZŠ Dolná Tižina |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
112-2015
|
Žalúzie
|
753,84 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
REMSLI - Roman Púček |
ZŠ Dolná Tižina |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
|
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2142206708
|
školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
165-2023
|
školské stoličky a lavice
|
2 842,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
Educas,s.r.o, |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Petra Bačinská |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-2019-08
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
Lunys |
Školská jedáleň Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71606071
|
školske mlieko
|
100,48 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
Tatranská mliekáreň, a.s. |
Školská jedáleň Dolná Tižina |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
šeky do jedalne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
|
Norpal-Ing.P.Vnuk |
ŠJ pri ZŠ Dolná Tižina |
|
ved.ŠJ |
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
74-2018
|
ŠvP - pobyt a strava žiakov
|
1 093,50 |
s DPH |
|
Z-2018-03
|
28.05.2018 |
|
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
30.08.2022 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
73-2018
|
ŠvP - pobyt a strava pedagógov
|
145,80 |
s DPH |
|
Z-2018-03
|
28.05.2018 |
|
CERES Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
30.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1072014
|
Štátne vlajky
|
52,92 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
2U s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
|
|
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
61-2021
|
Štátne symboly
|
340,80 |
s DPH |
OB 22-2021
|
|
12.04.2021 |
|
2U spol. s r.o. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Trnková |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
13.04.2021 |