|
Zmluva |
Z-2019-04
|
Telefón, internet
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Hodoňová |
zástupkyňa školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-2019-05
|
Dodatok - telefón, internet
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Hodoňová |
zástupkyňa školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
12-2018
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
11,16 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
167-2021
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
370,55 |
s DPH |
OB 48-2021
|
|
15.10.2021 |
|
ELCEN, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
195-2021
|
Servis kuchynských váh
|
56,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
|
M. Piesecký |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
03.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
169-2020
|
Plastové nádoby na stravu
|
159,96 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
|
UNI-JAS |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
18.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
124-2020
|
Jednorázové nádoby na stravu
|
183,44 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
UNI-JAS |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
159-2020
|
Maľovanie chodby ŠJ
|
384,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
LUMA-SK, s.r,o, |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
157-2020
|
Šeky pre ŠJ
|
119,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
Norpal ZA, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
137-2019
|
Polievkové misky
|
225,22 |
s DPH |
OB 50-2019
|
|
19.08.2019 |
|
IBIS SERVICE |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
138-2019
|
Podnosy na obedy
|
188,14 |
s DPH |
OB 51-2019
|
|
19.08.2019 |
|
Darnia, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
140-2019
|
Škrabka na zemiaky
|
1 122,00 |
s DPH |
OB 47-2019
|
|
19.08.2019 |
|
Z. Belanec |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
184-2020
|
Oprava kuch. spotrebiča
|
78,84 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
Z. Belanec |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
154-2021
|
Tlač receptúr pre kuchyňu
|
60,64 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
Trifit- ZA, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152-2021
|
Servis kuchynskeho kotla
|
94,20 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
|
Z. Belanec |
ZŠ Dolná Tižina |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
16.09.2021 |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
103-2019
|
Šeky pre ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
OB 038-2019
|
|
25.06.2019 |
|
NORPAL - Print |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
28-2022
|
Šeky pre ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
OB 04-2022
|
|
08.02.2022 |
|
ElitePrint, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
028-2020
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
109,20 |
s DPH |
OB 06-2020
|
|
14.02.2020 |
|
Z. Belanec |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
147-2018
|
ŠJ - nové receptúry - väzba
|
48,31 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
TRIFIT - ZA, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
102-2023
|
Umývací prostriedok do konvektomatu
|
133,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
J. Salátová |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |