|
Zmluva |
Z-2019-05
|
Dodatok - telefón, internet
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Hodoňová |
zástupkyňa školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Z-2019-04
|
Telefón, internet
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Dolná Tižina |
Mgr. Anna Hodoňová |
zástupkyňa školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
12-2018
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
11,16 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
EkoOil - Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
91-2021
|
Monitoring a čistenie kanalizácie
|
270,00 |
bez DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
KANÁL - servis Martin |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
04.06.2021 |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
192-2020
|
OPP- zamestnanci ŠJ
|
448,97 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
LUNATEX, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
30.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
96-2018
|
Čistiace prostriedky do umývačky
|
179,88 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
Zdenko Belanec |
ŠJ Dolná Tižina |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
20.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
mäso
|
1 234,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2019 |
|
Jozef Lulek |
Školská jedáleň Dolná Tižina |
|
vedúca ŠJ |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
165-2018
|
Normy a receptúry ŠJ
|
51,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
Ballux, s.r.o. |
ŠJ Dolná Tižina |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
28-2022
|
Šeky pre ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
OB 04-2022
|
|
08.02.2022 |
|
ElitePrint, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
90-2021
|
Servis konvektomatu
|
368,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
|
CORTEX, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
25.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
102-2023
|
Umývací prostriedok do konvektomatu
|
133,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
CORTEC s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
J. Salátová |
vedúca ŠJ |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
184-2020
|
Oprava kuch. spotrebiča
|
78,84 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
Z. Belanec |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
087-2020
|
Dezinfekčné potreby ŠJ
|
83,46 |
s DPH |
OB 322020
|
|
25.05.2020 |
|
UNI-JAS |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
085-2020
|
Plastové nádoby na stravu
|
74,18 |
s DPH |
OB 272020
|
|
14.05.2020 |
|
UNI-JAS |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
082-2020
|
Plastové nádoby na stravu
|
69,58 |
s DPH |
OB 26-2020
|
|
07.05.2020 |
|
UNI-JAS |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
167-2022
|
Servis umývačky riadu
|
159,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
Z. Belanec |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
30.08.2022 |
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70-2022
|
Oprava spotrebiča v ŠJ
|
71,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
M. Piesecký |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
05.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32-2021
|
Plastové nádoby na stravu
|
132,58 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
UNI-JAS |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
147-2018
|
ŠJ - nové receptúry - väzba
|
48,31 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
TRIFIT - ZA, s.r.o. |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
028-2020
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
109,20 |
s DPH |
OB 06-2020
|
|
14.02.2020 |
|
Z. Belanec |
ZŠ Dolná Tižina - ŠJ |
Jana Salátová |
vedúca ŠJ |
17.02.2020 |
17.02.2020 |